Controles financieros
¿Qué controles utilizamos, quién es el responsable de cada uno, cuándo se probó por última vez y qué estamos haciendo con los que fallaron? Es un formato diferente al de un registro de auditoría, que registra los cambios en lugar de las garantías.
14 pasos · 4 preguntas · acerca de 7 minutos
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