Planificación de la fuerza laboral
La mayor parte de los costos se compone de personal, por lo que el presupuesto se basa principalmente en un plan de recursos humanos, construido en función de los puestos disponibles en lugar de los nombres, porque un plan basado en nombres no puede cubrir una vacante.
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Las pantallas en este estante
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Planes de costos de la fuerza laboral
El personal representa entre el cuarenta y el setenta por ciento de la base de costos, por lo que el presupuesto es principalmente un plan de recursos humanos, independientemente de que se le llame así o no.
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Puestos previstos
Una línea representa un PUESTO, no una persona, porque un plan basado en personas con nombre no puede representar una vacante, y una vacante es la principal fuente de variación en un presupuesto de personal.
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Fuerza laboral por período
El plan se desarrolló por fases, en meses, que es lo que realmente necesita un presupuesto: la cifra anual es la suma y el perfil mensual es lo que se compara con la nómina.
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