Traccia di controllo del registro
Ogni registro manuale, retrodatato, fuori orario o con numero tondo, con l'indicazione se è stato approvato e a quale periodo appartiene. Ogni indicatore rappresenta un vero e proprio test di audit; un registro con quattro indicatori è il punto di partenza per un revisore.
14 passi · 3 domande · Di 7 minuti
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