Journal-Prüfprotokoll
Jedes manuelle, rückdatierte, außerhalb der Geschäftszeiten erstellte oder gerundete Journal, mit Angabe des Genehmigungsstatus und der zugehörigen Periode. Jeder Eintrag stellt einen echten Prüfungspunkt dar; ein Journal mit vier Einträgen markiert den Ausgangspunkt für den Prüfer.
14 Schritte · 3 Fragen · um 7 Minuten
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