采购控制
谁签署请购单，按什么顺序签署，这两周谁来替他们代签，如何比较供应商，分包商持有什么，以及客户订单与其物料之间所有未交付的环节。
20 步骤 · 10 问题 · 8 这个架子上的屏幕
这个架子上的屏幕
记录
请购单审批规则
哪些采购申请需要签字，以及由谁签字？这与采购订单规则的形式相同，因为公司只需明确授权一次即可。
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记录
批准级别
规则要求审批人按层级逐一签字。如果审批人已离职或休假，则跳过该层级，由下一层级填补空缺；必须由某人签字的层级，则由该层级持有文件。采购订单和请购单的审批流程相同，因为它们属于同一政策。
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记录
审批授权
在他们不在期间，由谁代为签字。这只是对规则的记录，而非修改：规则仍然阐明公司的政策，这份记录说明了由谁代为签字，而批准文件本身则说明了最终提交给了哪一方以及原因。
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看法
请购单审批
每份请购单都需等待签字，先到先得。只有所有签字都到位，请购单才能变成采购订单——而这一流程是由数据库而非屏幕来强制执行的。
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记录
供应商评估标准
比较哪些回复以及每项回复的权重——这些都会在打开任何回复之前就明确说明。之后选择的标准是为了迎合首选答案而制定的。
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供应商评估分数
每个供应商在各项标准上的得分，以及加权后的权重。价格、交货时间和付款条件均以最佳方案为基准进行评分：最低报价、最短交货时间和最长信用期。除非活动另有规定，否则这三项的权重分别为 60%、20% 和 20%。
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记录
分包商的材料
公司拥有和未持有的材料：发放给分包商的材料、他们消耗掉的、退回的和变质的，以及仍然在外的材料。
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采购例外情况
从客户订单到所需物料之间所有停滞不前的环节——未经批准的请购单、未中标的投标、延迟交货、被拒收的物料、逾期未付的分包商款项以及不匹配的发票。
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