Contrôle des changements
La question, la décision, tout ce qu'elle implique, et qui l'a signée.
20 mesures · 10 questions · 5 écrans sur cette étagère
Les écrans sur cette étagère
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Demandes de modification
La question est importante, pas la solution. La plupart de ces demandes sont refusées, et le taux de refus permet de savoir si la commission d'examen fonctionne correctement.
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Ordres de modification
La décision, assortie d'une date d'entrée en vigueur, d'une liste des objets concernés et d'un plan de gestion des stocks déjà établi, ne sera publiée qu'une fois que chaque discipline aura donné son accord.
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Objets concernés
Chaque modification concerne une ligne à la fois. C'est ce qui rend une ECO auditable : non pas « nous avons modifié le support », mais neuf éléments, de ceci à cela, chacun validé par une personne.
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Approbations de changement
Qui doit donner son accord, et dans quel ordre ? Une étape omise est enregistrée comme telle plutôt que supprimée ; la question posée après un rappel est : « Qui n’a PAS examiné ceci ? »
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Tableau de change
Qui signe chaque étape du comité d'examen d'une demande de changement : un rôle, un poste SIRH ou une personne nommément désignée ? Cette désignation est attribuée à chaque étape lors de la soumission de la demande, jamais à l'auteur de celle-ci. Si aucune désignation n'est possible pour une étape, le message « Aucun approbateur désigné » s'affiche jusqu'à ce que la désignation soit précisée.
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