Contrôle des approvisionnements
Qui signe une demande d'achat et dans quel ordre, qui les remplace pendant ces deux semaines, comment les fournisseurs sont comparés, ce qu'un sous-traitant détient, et tout ce qui se passe entre une commande client et le matériel correspondant qui ne circule pas.
20 mesures · 10 questions · 8 écrans sur cette étagère
Les écrans sur cette étagère
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Règles d'approbation des demandes
Quelles demandes d'achat nécessitent une signature, et de qui ? La même structure qu'une règle de commande est requise, car une entreprise ne doit exprimer sa délégation de pouvoir qu'une seule fois.
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Niveaux d'approbation
Les personnes habilitées à signer une règle le font successivement, niveau par niveau. Si l'approbateur d'un niveau est absent ou en congé, il est ignoré et remplacé par le suivant. Pour les niveaux nécessitant une signature, le document est conservé par une personne de confiance. Le principe est le même pour un bon de commande et une demande d'achat, car il s'agit d'une seule et même procédure.
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Délégations d'approbation
Qui signe pour qui pendant l'absence de l'autre ? Il s'agit d'une simple mention plutôt que d'une modification du règlement : celui-ci énonce toujours la politique de l'entreprise, ce document précise qui assure la relève, et l'approbation elle-même indique à qui elle a été accordée et pourquoi.
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Approbations des demandes
Chaque demande d'achat est en attente de signatures, de la plus ancienne à la plus récente. Elle ne devient un bon de commande que lorsque toutes les signatures sont réunies ; c'est la base de données, et non un écran, qui garantit cette procédure.
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Critères d'évaluation des fournisseurs
Les critères de comparaison et leur pondération respective seront précisés avant l'ouverture de toute réponse. Les critères retenus ultérieurement seront choisis en fonction de la réponse privilégiée.
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Évaluation des fournisseurs
Le score obtenu par chaque fournisseur pour chaque critère, ainsi que sa pondération, sont indiqués. Le prix, le délai de livraison et les conditions de paiement sont évalués en fonction de la meilleure réponse : l’offre la plus basse, le délai de livraison le plus court et le délai de paiement le plus long. Sauf indication contraire, ces critères ont une pondération respective de 60 %, 20 % et 20 %.
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Matériaux chez les sous-traitants
Ce que l'entreprise possède et ne détient pas : le matériel remis à un sous-traitant, ce qu'il a consommé, retourné et abîmé, et ce qui est encore en circulation.
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Exceptions en matière d'approvisionnement
Tout ce qui ne bouge pas entre une commande client et le matériel nécessaire : demandes d'achat non approuvées, appels d'offres non attribués, livraisons tardives, matériel refusé, sous-traitants en retard de paiement et factures non concordantes.
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