Control de cambios
La pregunta, la decisión, todo lo que abarca la decisión y quién la firmó.
20 pasos · 10 preguntas · 5 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
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Solicitudes de cambio
La pregunta es, no la solución. La mayoría de estas solicitudes son rechazadas, y la tasa de rechazo es el indicador que muestra si el comité de revisión está funcionando.
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Órdenes de cambio
La decisión, con fecha de entrada en vigor, lista de objetos afectados y disposición de existencias ya tomada, se publicará únicamente una vez que todas las disciplinas hayan respondido.
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Objetos afectados
Lo que afecta el cambio, una línea por cada elemento. Esto es lo que hace que un ECO sea auditable: no "cambiamos el corchete", sino nueve elementos, de este a aquel, cada uno cerrado por alguien.
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Aprobaciones de cambios
¿Quién debe estar de acuerdo y en qué orden? Un paso omitido se registra como omitido en lugar de eliminado; la pregunta que se formula después de una revisión es "¿quién NO revisó esto?".
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Junta de cambios
¿Quién firma cada paso del comité de revisión de una solicitud de cambio?: un rol, un puesto en el sistema de gestión de recursos humanos o una persona designada. Se asigna a cada paso cuando se envía la solicitud, nunca a quien la originó. Si un paso no tiene firma, se mostrará "No hay aprobador asignado" hasta que se indique quién lo es.
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