Controle de alterações
A questão, a decisão, tudo o que a decisão abrange e quem a assinou.
20 passos · 10 questões · 5 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Registros
Solicitações de alteração
A questão é essa, não a solução. A maioria desses pedidos é recusada, e a taxa de recusa é o indicador de se o conselho de revisão está funcionando.
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Registros
Alterações de Pedidos
A decisão, com data de vigência, lista de objetos afetados e destinação do estoque já definidas, será divulgada somente após todas as áreas terem se manifestado.
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Registros
Objetos afetados
O que a alteração abrange, uma linha para cada item. É isso que torna uma ECO auditável: não "alteramos o parêntese", mas nove objetos, de um para o outro, cada um finalizado por alguém.
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Aprovações de alterações
Quem precisa concordar e em que ordem. Uma etapa ignorada é registrada como ignorada, e não como excluída — a pergunta feita após uma solicitação de revisão é: "Quem NÃO revisou isso?".
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Registros
Alterar Quadro
Quem assina cada etapa da comissão de revisão de uma solicitação de mudança: uma função, um cargo no sistema de RH ou uma pessoa específica? A assinatura é atribuída a cada etapa no momento do envio da solicitação — nunca a quem a iniciou. Uma etapa que não pode ser atribuída mostra a mensagem "Nenhum aprovador atribuído" até que seja especificado o responsável.
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