인력 계획
인건비가 비용의 대부분을 차지하기 때문에 예산은 주로 인력 계획에 기반하며, 이름보다는 자리를 기준으로 책정됩니다. 이름만으로 구성된 계획은 공석을 메울 수 없기 때문입니다.
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- 인력 비용 계획 인건비는 비용 기반의 40~70%를 차지하므로, 예산은 누가 그렇게 부르든 말든 대부분 인력 계획이라고 할 수 있습니다.
- 계획된 직위 '라인'은 사람이 아니라 '직위'를 의미합니다. 왜냐하면 특정 인물을 기준으로 구축된 계획은 공석을 반영할 수 없으며, 공석은 인건비 예산 변동의 가장 큰 원인이기 때문입니다.
- 기간별 인력 현황 그 계획은 몇 개월 단위로 단계적으로 진행되었는데, 이는 예산에 실제로 필요한 방식입니다. 연간 수치는 합계이고, 월별 수치는 급여와 비교되는 부분입니다.
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