Финансовый контроль
Какие средства контроля мы используем, кому они принадлежат, когда они в последний раз проверялись, а также вторая подпись в журнале, составленном вручную, которая представляет собой последнюю сохранившуюся запись о контроле.
13 шаги · 10 вопросы · 12 экраны на этой полке
Экраны на этой полке
- Сводка по контролю Структура в одной строке для каждого процесса — сколько элементов контроля, сколько ключевых элементов, скольк
- Финансовый контроль Какие средства контроля мы используем, кто является их владельцем, когда они в последний раз проверялись и что
- Контрольные испытания Результат теста, не имеющий данных о размере выборки, является мнением. Доказательством являются совокупность,
- Недостатки Эти три уровня не являются синонимами: существенный недостаток должен быть раскрыт. Замечание, в котором не ук
- Системы контроля Опубликованная структура, на которую ссылается контроль. Указание COSO не делает контроль эффективным, но ауди
- Сверка счетов Анализ сроков сопоставления данных — это и есть суть всей дисциплины: разница, существующая уже одиннадцать ме
- Сверка пунктов Примирение, в котором есть несоответствия и нет объяснений, — это цифра, которую кто-то обязательно подставит.
- Политика примирения Какие счета сверяются, с чем, как часто и кем. В счетах, которые никто не сверяет, ошибки сохраняются годами.
- Утверждение журнала Вторая пара глаз — последний неизменный контролирующий фактор после того, как все маршруты, управляемые докуме
- Правила утверждения статей в журнале Когда для проводки, выполненной вручную, требуется вторая подпись. Достаточно любого из этих факторов — порого
- Журнал аудита Каждый документ, оформленный вручную, с указанием даты, внесенной задним числом, или с круглым номером, с указ
- Сертификаты Контролер подписывает сертификат, подтверждающий правильность данных организации. Сертификат с исключениями це
Информация о ходе выполнения отображается только в этом браузере — она никуда не отправляется, и никто другой ее не видит.