Controle de Aquisições
Quem assina uma requisição e em que ordem, quem está substituindo essa pessoa nesta quinzena, como os fornecedores são comparados, o que um subcontratado está retendo e tudo o que existe entre um pedido do cliente e o material correspondente que não está sendo movimentado.
20 passos · 10 questões · 8 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Registros
Regras de aprovação de requisições
Quais requisições de compra precisam de assinatura e de quem? O formato é o mesmo de uma regra de ordem de compra, pois uma empresa deve expressar sua delegação de autoridade apenas uma vez.
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Registros
Níveis de aprovação
As pessoas que uma regra exige que assinem, um nível de cada vez, em ordem. Um nível cujo aprovador saiu ou está de licença é pulado e o próximo o preenche; um nível que deve ser preenchido por alguém fica com o documento. Funciona da mesma forma para uma ordem de compra e para uma requisição, porque é uma única política.
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Registros
Delegações de Aprovação
Quem está assinando em nome de quem enquanto estiverem ausentes. Trata-se de um registro, e não de uma alteração, da regra: a regra continua a definir a política da empresa, este documento indica quem está cobrindo o período, e a própria aprovação especifica qual dos dois foi consultada e o motivo.
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Aprovações de Requisição
Cada assinatura que uma requisição aguarda é dada, da mais antiga para a mais recente. Uma requisição só se torna uma ordem de compra quando todas as assinaturas são recebidas — e é o banco de dados, não uma tela, que garante isso.
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Registros
Critérios de avaliação de fornecedores
Os critérios de comparação das respostas e o peso de cada uma serão definidos antes da abertura de qualquer resposta. Os critérios escolhidos posteriormente serão aqueles que melhor se adequarem à resposta preferida.
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Pontuações de avaliação do fornecedor
A pontuação de cada fornecedor em cada critério e seu valor ponderado. Preço, prazo de entrega e condições de pagamento são avaliados em relação à melhor resposta: a oferta mais baixa, o menor prazo de entrega, o maior prazo de crédito. A menos que o evento especifique o contrário, cada critério tem um peso de 60%, 20% e 20%, respectivamente.
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Material em subcontratados
O que a empresa possui e não detém: material entregue a um subcontratado, o que foi consumido, devolvido ou estragado, e o que ainda está disponível.
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Exceções de Aquisição
Tudo o que está parado entre um pedido do cliente e o material necessário — requisições não aprovadas, licitações não adjudicadas, entregas atrasadas, material rejeitado, subcontratados inadimplentes e faturas que não batem.
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