यात्रा एवं व्यय रिपोर्ट
यात्रा से पहले यात्रा की अनुमति, यात्रा पर खर्च की गई राशि, प्रत्येक मद की जाँच किस नीति के अंतर्गत की गई, लागू दैनिक भत्ता और भुगतान के लिए उपयोग किए गए कार्ड। आपूर्ति श्रृंखला से यहाँ स्थानांतरित किया गया: यात्रा एक कर्मचारी द्वारा की जाने वाली गतिविधि है।
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यात्रा अनुरोध
यात्रा से पहले क्या स्वीकृत किया गया था? पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता वाले व्यय प्रकार के लिए पूर्व-अनुमोदन के बिना कोई गुंजाइश नहीं है।
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व्यय रिपोर्ट
सबमिशन के समय प्रत्येक पंक्ति की नीति के अनुसार जाँच की जाती है, और उल्लंघन का उल्लेख पंक्ति में किया जाता है - कौन सा नियम और कितनी मात्रा में।
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व्यय नीति
प्रत्येक दावे का मूल्यांकन जिन सीमाओं, दैनिक सीमाओं और प्राप्ति सीमाओं के आधार पर किया जाता है।
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दैनिक भत्ता दरें
गंतव्य स्थान के अनुसार आवास, भोजन और अन्य खर्चे।
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कॉर्पोरेट कार्ड
किसके पास कौन सा कार्ड है और उससे किस खाते में भुगतान होता है। कार्ड से भुगतान की गई राशि दावेदार को वापस नहीं देनी होती।
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