Control de adquisiciones
Quién firma una solicitud y en qué orden, quién los reemplaza esta quincena, cómo se comparan los proveedores, qué tiene en su poder un subcontratista y todo lo que ocurre entre un pedido del cliente y el material que no se está moviendo.
20 pasos · 10 preguntas · 8 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
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Reglas de aprobación de solicitudes
¿Qué solicitudes de compra requieren firma y de quién? Tienen la misma estructura que las reglas de las órdenes de compra, ya que la empresa debe expresar su delegación de autoridad una sola vez.
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Niveles de aprobación
Las personas que deben firmar una norma, un nivel a la vez, en orden. Si un nivel cuyo aprobador se ha ido o está de baja, se omite y lo completa el siguiente; si alguien debe completar un nivel, el documento queda en espera. Funciona igual para una orden de compra y una solicitud, ya que se trata de una misma política.
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Delegaciones de aprobación
Quién firma por quién durante su ausencia. Se trata de un registro, no de una modificación de la norma: la norma sigue indicando la política de la empresa, esto especifica quién realiza la cobertura y la aprobación en sí misma indica a cuál de los dos se envió y por qué.
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Aprobación de solicitudes
Cada solicitud está pendiente de firma, la más antigua primero. Una solicitud no se convertirá en una orden de compra hasta que todas las solicitudes estén completas, y es la base de datos, no una pantalla, la que garantiza que esto se cumpla.
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Criterios de evaluación de proveedores
Los criterios de comparación y la ponderación de cada respuesta se especifican antes de abrir cualquier formulario. Los criterios que se eligen posteriormente se seleccionan para ajustarse a la respuesta preferida.
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Puntuaciones de evaluación de proveedores
La puntuación obtenida por cada proveedor en cada criterio y su valor ponderado. El precio, el plazo de entrega y las condiciones de pago se evalúan en función de la mejor respuesta: la oferta más baja, el plazo de entrega más corto y el plazo de crédito más largo. Salvo que se indique lo contrario, cada criterio tiene una ponderación del 60 %, 20 % y 20 %, respectivamente.
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Materiales en subcontratistas
Lo que la empresa posee y no posee: el material entregado a un subcontratista, lo que consumieron, devolvieron y estropearon, y lo que aún está en circulación.
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Excepciones en materia de adquisiciones
Todo aquello que se encuentra entre el pedido de un cliente y el material que necesita y que no se está gestionando: solicitudes no aprobadas, licitaciones no adjudicadas, entregas tardías, material rechazado, subcontratistas con pagos atrasados y facturas que no coinciden.
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