Controllo degli acquisti

Chi firma per una richiesta e in quale ordine, chi li sostituirà in queste due settimane, come vengono confrontati i fornitori, cosa ha in custodia un subappaltatore e tutto ciò che si trova tra un ordine del cliente e il relativo materiale che non viene movimentato.

20 passi · 10 domande · 8 schermi su questo scaffale

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Gli schermi su questo scaffale

Registri Regole di approvazione delle richieste Quali richieste di acquisto necessitano di firma e di chi. Ha la stessa forma di una regola per gli ordini di acquisto, perché un'azienda dovrebbe esprimere la propria delega di autorità una sola volta. 21 passiAprire Registri Livelli di approvazione Le persone a cui una regola richiede di firmare, un livello alla volta, in ordine. Un livello il cui responsabile dell'approvazione ha lasciato l'incarico o è in ferie viene saltato e viene sostituito dal successivo; un livello che deve essere completato da qualcuno conserva il documento al suo posto. Funziona allo stesso modo per un ordine di acquisto e per una richiesta di materiali, perché si tratta di un'unica procedura. 13 passiAprire Registri deleghe di approvazione Chi firma per chi durante la loro assenza. Si tratta di una registrazione, non di una modifica al regolamento: il regolamento stabilisce comunque la politica aziendale, questo documento indica chi effettua la sostituzione e l'approvazione stessa specifica a quale dei due è stata indirizzata e perché. 14 passiAprire Visualizzazione Approvazioni delle richieste Ogni richiesta d'acquisto è in attesa di firma, dalla più vecchia alla più recente. Una richiesta d'acquisto non può trasformarsi in un ordine d'acquisto finché non sono presenti tutte le firme, ed è il database, non uno schermo, a garantire che ciò avvenga. 15 passiAprire Registri Criteri di valutazione dei fornitori I criteri di confronto e il peso attribuito a ciascuna risposta saranno resi noti prima dell'apertura di ogni risposta. I criteri scelti successivamente saranno selezionati in base alla risposta preferita. 13 passiAprire Visualizzazione Punteggi di valutazione dei fornitori Il punteggio ottenuto da ciascun fornitore per ogni criterio e il suo peso ponderato. Prezzo, tempi di consegna e condizioni di pagamento vengono valutati in base alla migliore risposta: l'offerta più bassa, i tempi di consegna più brevi, il credito più lungo. Salvo diversa indicazione nell'evento, i punteggi sono ponderati rispettivamente al 60%, 20% e 20%. 12 passiAprire Registri Materiali presso i subappaltatori Ciò che l'azienda possiede ma non detiene: materiale fornito a un subappaltatore, ciò che quest'ultimo ha consumato, restituito e deteriorato, e ciò che è ancora in circolazione. 13 passiAprire Visualizzazione Eccezioni in materia di appalti Tutto ciò che si trova tra un ordine del cliente e il materiale necessario per fornirlo, e che rimane bloccato, comprende richieste non approvate, appalti non aggiudicati, consegne in ritardo, materiale rifiutato, subappaltatori in mora e fatture non corrispondenti. 15 passiAprire

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