Änderungskontrolle
Die Frage, die Entscheidung, alles, was mit der Entscheidung zusammenhängt, und wer sie unterzeichnet hat.
20 Schritte · 10 Fragen · 5 Bildschirme in diesem Regal
Die Bildschirme in diesem Regal
Aufzeichnungen
Änderungsanträge
Die Frage ist die Lösung. Die meisten Anträge werden abgelehnt, und die Ablehnungsquote zeigt an, ob die Überprüfungskommission funktioniert.
Offen
Aufzeichnungen
Änderungsaufträge
Die Entscheidung mit Inkrafttretensdatum, Liste der betroffenen Objekte und Regelung für bereits getroffene Entscheidungen bezüglich des Lagerbestands wird erst nach Beantwortung aller relevanten Fragen veröffentlicht.
Offen
Aufzeichnungen
Betroffene Objekte
Was die Änderung betrifft, jeweils eine Zeile. Das macht eine ECO-Prüfung möglich: nicht einfach nur „wir haben die Klammer geändert“, sondern neun Objekte, von diesem zu jenem, jedes von jemandem abgeschlossen.
Offen
Sicht
Änderungsgenehmigungen
Wer muss in welcher Reihenfolge zustimmen? Ein übersprungener Schritt wird als übersprungen und nicht als gelöscht vermerkt – nach einer Rückrufaktion wird die Frage gestellt: „Wer hat dies NICHT geprüft?“
Offen
Aufzeichnungen
Wechseltafel
Wer genehmigt die einzelnen Schritte des Prüfgremiums eines Änderungsantrags: eine Rolle, eine HRMS-Position oder eine namentlich genannte Person? Die Genehmigung wird jedem Schritt bei Einreichung des Antrags zugewiesen – niemals der Person, die den Antrag gestellt hat. Ein Schritt, dem niemand zugewiesen werden kann, zeigt „Kein Genehmiger zugewiesen“ an, bis hier die Person genannt wird.
Offen
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