ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು
ನಾವು ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ - ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಹಿ.
13 ಹಂತಗಳು · 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು · 12 ಈ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರದೆಗಳು
ಈ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರದೆಗಳು
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾರಾಂಶ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟು - ಎಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕೀಲಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಸ್ತ
- ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ನಾವು ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ
- ಕೊರತೆಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಲ್ಲ: ಒಂದು ವಸ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮ
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರಕಟಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. COSO ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೆಕ
- ಖಾತೆ ಸಮನ್ವಯಗಳು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿಸುವುದು ಇಡೀ ಶಿಸ್ತು: ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ.
- ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಸಮನ್ವಯವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸಮನ್ವಯ ನೀತಿಗಳು ಯಾವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು
- ಜರ್ನಲ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಎರಡನೇ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗವು ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುವ ಕೊನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗ
- ಜರ್ನಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸಹಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಸಾಕು - ಮಿತಿ, ಹಿಮ್ಮುಖ, ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ನಮೂದು -
- ಜರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೈಪಿಡಿ, ಹಳೆಯ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜರ್ನಲ್, ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂ
- ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಿ ಮಾಡ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ — ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.